1

無菌室墻壁發(fā)霉，墻壁有裂縫，一更二更室門口未安裝防蠅簾

墻壁年舊自然原因造成抹灰層發(fā)霉和有裂縫，一更二更室門口防蠅簾年舊損壞后已拆除

對無菌室墻壁進行除霉粉墻，對壁裂縫已進行修補，對一更二更室門口安裝金屬紗窗門

整改情況與整改措施一致

完成整改

2

無菌間傳遞窗未安裝消毒燈

對無菌間消毒問題認識不足

在無菌間傳遞窗安裝消毒燈

整改情況與整改措施一致

完成整改

3

原料進貨相關(guān)票證（供應(yīng)商資質(zhì)證明、檢驗合格證明）不完善

進貨時未能及時向供應(yīng)商索取資質(zhì)證明和大米出廠檢驗報告

由農(nóng)宛蓉負責進貨查驗工作，已經(jīng)跟供貨商索要資質(zhì)證明和大米出廠檢驗報告，以后進貨時要求供應(yīng)商把產(chǎn)品的資質(zhì)證明材料及出廠檢驗報告隨貨發(fā)給我廠

整改情況與整改措施一致

完成整改

4

原料采購進貨查驗記錄不完善

對現(xiàn)場手寫原始記錄的重要性認識不足

補充完善進貨檢驗記錄

整改情況與整改措施一致

完成整改

5

產(chǎn)品投料記錄不完善

現(xiàn)場手寫原始記錄的重要性認識不足

即日起補充完善產(chǎn)品投料記錄

整改情況與整改措施一致

完成整改

6

原料領(lǐng)用記錄、生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點記錄、消毒劑領(lǐng)用記錄、生產(chǎn)設(shè)備維修及保養(yǎng)記錄、入庫記錄、出庫記錄、產(chǎn)品留樣記錄不完善

對現(xiàn)場手寫原始記錄的重要性認識不足

即日起對上述記錄進行補充完善

整改情況與整改措施一致

完成整改

7

更衣室門口未粘貼更衣室標識

原標識由于長期太陽照曬造成老化脫落

重新在更衣室門口粘貼更衣室標識

整改情況與整改措施一致

完成整改